Alegra cuenta con la función de generar la información exógena para presentar los formatos ante la DIAN.

¿Qué es la información exógena?

La información exógena o medios magnéticos son el conjunto de datos sobre las operaciones con clientes, proveedores o terceros que las personas naturales y jurídicas deben presentar periódicamente a la administración tributaria.

¿Cual es la importancia de la información exógena?

La función de la información exógena tributaria tiene como propósito validar los datos entregados para ejercer un mayor control de los tributos y garantizar el cumplimiento de las obligaciones sustanciales y formales de los contribuyentes.

¿Quienes deben reportar?

Entre los principales obligados a presentar la información exógena tenemos:

  • Personas naturales y asimiladas que hayan superado topes de ingresos en el 2016 y en el 2018.
  • Personas jurídicas, sociedades y asimiladas, y demás entidades públicas y privadas obligadas a presentar declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio que hayan superado topes de ingresos.
  • Personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, que practiquen retenciones por el año 2018, independientemente de sus ingresos.
  • Demás Entes Públicos.

Para conocer los demás obligados a presentar los reportes de información exógena puedes consultar la segunda pagina de la  resolución número 011004.

¿Cómo se debe presentar la información exógena?

La información exógena se presenta mediante reportes o formatos. La ley contempla que estos reportes deben ser entregados en un formato XML, por lo que es importante que en su elaboración todas las cifras se revisen minuciosamente.

¿Cuales son los reportes o formatos?

Formato 1003: Retenciones en la fuente que le practicaron. 

Consulta este artículo para conocer cómo configurar y emitir el formato 1003 en tu cuenta de Alegra.

Formato 1005: Impuesto a las ventas por pagar (Descontable).

El formato 1005 se utiliza para reportar el valor del impuesto sobre las ventas descontables y el valor del IVA  generado de las ventas devueltas, anuladas, rescindidas o resueltas, correspondientes al año gravable. 

Alegra tiene por defecto la configuración de este reporte. Para generarlo haz clic aquí.

Formato 1006: Impuesto a las ventas por pagar (Generado).

El reporte 1006 se utiliza para reportar los valores por concepto de valor de impuesto generado sobre las ventas, valor de IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas, IVA resultante por devoluciones en venta anulada, rescindidas o resueltas, impuesto al consumo.

Alegra tiene por defecto la configuración de este reporte. Para generarlo haz clic aquí.

Formato 1007: Ingresos recibidos en el año.

Consulta este artículo para conocer cómo configurar y emitir el formato 1007 en tu cuenta de Alegra.

Formato 1008: Saldo de cuentas por cobrar.

Consulta este artículo para conocer cómo configurar y emitir el formato 1008 en tu cuenta de Alegra.

Formato 1009: Saldo de cuentas por pagar.

Consulta este artículo para conocer cómo configurar y emitir el formato 1009 en tu cuenta de Alegra..

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