El SAT (Servicio de Administración Tributaria) de México realizó una actualización para la emisión de comprobantes digitales dando paso a la nueva versión 3.3 para emitir CFDI. 

Esta nueva versión ha estandarizado la emisión de notas de crédito. Según los nuevos lineamientos la devolución de mercancía, descuentos o bonificaciones en el precio o para disminuir el ingreso por la totalidad de un CFDI que ya se haya emitido deberá hacerse por medio de un CFDI de egreso.

Para poder emitir un CFDI de egreso para disminuir un ingreso por concepto de devolución, descuento o bonificación; siempre debe de existir un CFDI de ingreso.

Es importante que tengas en cuenta que el comprobante de egreso (nota de crédito) indica la devolución de un producto y el retorno del valor al cliente, sin embargo la factura generada queda vigente. Si lo que se quiere hacer es que la factura original quede invalidada, se debe  cancelar el CFDI de ingreso y generar uno nuevo, relacionando la nueva factura con la cancelada. Ver más

Emite tus CFDI de egreso en Alegra:

Para registrar tus CFDI de egresos debes seguir estos pasos:

Así:

En el paso número cuatro debes completar el formulario con la siguiente información:

  • Cliente: se refiere al receptor o beneficiario de la nota de crédito.
  • Notas: de forma opcional puedes añadir comentarios a tus notas de crédito.
  • Fecha: fecha en la que se realizó la nota de crédito.
  • Tipo: se refiere al tipo de  relación para los CFDI de egresos (nota de crédito) es decir, si se trata de descuentos o bonificaciones, o de devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos.
  • Moneda: si tienes activada la opción "multimoneda" podrás elegir la moneda en que se realiza la operación. Ver más.
  • Almacén: elige el almacén en el que deseas que ingrese la mercancía devuelta por el cliente.
  • Más opciones:
          - Lista de precios:
    elige la lista de precios para la nota crédito.
  • Ítem: selecciona los productos que retornarán al inventario.
  • Hay devolución de dinero: indica la devolución de dinero que aplica.
  • Crédito a factura de venta: selecciona la factura asociada para aplicar el crédito y en el campo monto indica el valor a favor del cliente.

Una vez hayas terminado de llenar todos los campos del formulario puedes proceder a Guardar y timbrar para generar el documento digital o Guardar sin timbrar para crear notas de crédito convencionales (no digitales).

Consulta aquí todos los cambios que trajo la versión 3.3 de CFDI México.

Timbra el Complemento de Pago en Parcialidades para tus CFDI en la versión 3.3

Sustitución de facturas de venta y pagos anulados CFDI 3.3 - MEX

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